南京順結(jié)企業(yè)管理咨詢有限公司

2、原材料、鍛鑄毛坯件、外購?fù)鈪f(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件的采購、入庫、保管、發(fā)放使用控制的審查
　?。?）閥門殼體采用的鍛、鑄件毛坯應(yīng)由已取得相應(yīng)資質(zhì)的單位提供，并附產(chǎn)品合格證及理化性能報告和爐批號標(biāo)識。
　?。?）原材料外購?fù)鈪f(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)有合格證和入廠復(fù)驗(yàn)并經(jīng)責(zé)任人簽字辦理出、入庫手續(xù)；棒材要有移植標(biāo)識。
　　（3）查庫房保管、存放條件的適應(yīng)性，帳、物、卡的一致性避免混料。
　　3、產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程控制審查
　?。?）查生產(chǎn)過程的工藝文件、流程卡、運(yùn)行檢驗(yàn)記錄是否完整、齊全正確
　　（2）查現(xiàn)場定置管理與區(qū)域劃分、以及成品的出入庫管理情況。
　?。?）查不合格品、廢品的管理。
　?。?）查設(shè)備能力及適應(yīng)產(chǎn)品加工條件
　　（5）現(xiàn)場抽查產(chǎn)品的安全性能，有針對性的抽查若干項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)檢測。