順杰企業(yè)管理咨詢有限公司

零部件不得投入使用。

　　訂貨采購時，應(yīng)擇優(yōu)選購生產(chǎn)工藝先進(jìn)，檢驗手段齊全的國家級企業(yè)。采購的材料必須有符合要求的質(zhì)量證明文件，并符合材料采購計劃及壓力管道《采購控制程序》要求。

　　4.6.5 采購產(chǎn)品的驗證。

　　4.6.5.1 材料驗收

　　材料入庫必須嚴(yán)格驗收。采購部在材料進(jìn)本公司且收到質(zhì)量證明書后，應(yīng)立即通知質(zhì)量部，質(zhì)量部的材料檢查員依據(jù)壓力管道《檢驗與試驗控制程序》對材料進(jìn)行檢驗。國內(nèi)產(chǎn)品按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)驗證。進(jìn)口材料應(yīng)會同商檢局檢驗。

　　驗證的內(nèi)容和要求包括：

　　A、供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明書、合格證、出廠檢驗數(shù)據(jù)等資料；

　　B、根據(jù)合同規(guī)定驗證所提供的資料是否齊全；

　　C、資料是否規(guī)范、清晰、簽署是否齊全；

　　D、閥體、閥蓋等鑄件上是否有爐號等標(biāo)識，且是否齊全、清晰；

　　E、當(dāng)質(zhì)量部檢驗員無法確定或有懷疑時，由材料負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量部和技術(shù)支持和生產(chǎn)部三方進(jìn)行鑒定確認(rèn)。

　　F、對于每個供方的閥體、閥蓋、閥桿等A類部件，每10批應(yīng)抽樣進(jìn)行化學(xué)成份和力學(xué)性能試驗（供貨時帶試棒2根）。

　　材料入庫和發(fā)放

　　材料擺放時，應(yīng)按合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)分放，不合格及待驗材料應(yīng)及時處理。

　　材料發(fā)放：由物流部根據(jù)定單和BOM表開領(lǐng)料單，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)出材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。

　　材料代用時，由材料負(fù)責(zé)人填寫材料代用單，工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量保證師簽署意見，對于A類材料代用還應(yīng)取得原設(shè)計單位同意并發(fā)設(shè)計變更單方可用。

　　材料和外購件入庫應(yīng)保持好產(chǎn)品標(biāo)識，定期盤點做到帳、卡、物相符。

　　閥門橡膠密封圈、油料等易燃物品應(yīng)隔離存放，并有相應(yīng)的消防安全應(yīng)急措施。

　　對貯存的材料和外購件應(yīng)定期檢查，針對材料的符合性實施維護，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

　　材料發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括：

　　A、材料規(guī)格、名稱、供應(yīng)商、爐號及追溯號等信息

　　B、領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)

　　C、材料發(fā)放應(yīng)做好標(biāo)識移植，以防止使用時發(fā)生混淆

　　D、材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對材料的保管和發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督

　　4.6.5.2 分承包方的評價方法

　　A、對其過去提供類似產(chǎn)品的工作進(jìn)行評價；

　　B、質(zhì)量保證能力的評價；

　　C、是否有安全注冊證書、產(chǎn)品證明書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；

　　D、對于以往承包產(chǎn)品的質(zhì)量水平，必要時對其質(zhì)量體系進(jìn)行評價。

　　E、對其提供的樣品進(jìn)行驗證或認(rèn)可。

　　4.6.5.3 對分承包方的選擇

　　A、根據(jù)評價結(jié)果，先后排序，經(jīng)副經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，擇優(yōu)選擇。

　　B、按分承包方提供產(chǎn)品的重要程度選擇評價方法。

　　C、建立并保存合格分承包方的質(zhì)量記錄。

　　4.6.6 采購資料：

　　4.6.6.1 采購文件應(yīng)由采購部負(fù)責(zé)編制，對其標(biāo)準(zhǔn)性文件應(yīng)由質(zhì)量保證師審批后發(fā)布并實施。由于標(biāo)準(zhǔn)變更等原因需修訂時，應(yīng)由材料責(zé)任師提出申請，質(zhì)量保證師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修訂。

　　4.6.6.2 采購文件必須明確訂購產(chǎn)品的資料，包括：

　　A、類別、數(shù)量、交貨期等信息。

　　B、樣品、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)資料（包括產(chǎn)品、程序設(shè)備和人員的認(rèn)可或簽訂要求）的名稱。

　　A類物資在編制采購計劃時，按庫存表編制采購計劃，采購計劃包括采購的質(zhì)量文件、選擇供貨單位的控制、進(jìn)貨質(zhì)量記錄等。

　　4.6.6.3 分承包方處采購產(chǎn)品的驗證

　　A、在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，由質(zhì)量部組織有關(guān)人員，按合同或相應(yīng)約定組織實施，其驗證結(jié)果應(yīng)記錄。

　　B、一般情況下，這種驗證不代替該采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗或驗證，也不減輕分承包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

　　4.6.6.4 采購部應(yīng)做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄，以編制以后能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢。

　　4.6.6.5 相關(guān)文件

　　《采購控制程序》

　　4.6.7產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

　　4.6.7.1 概述

　　本公司建立并保持形成文件的程序，對產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性進(jìn)行控制，在接收和生產(chǎn)交付及制造的各個階段，對產(chǎn)品進(jìn)行三種標(biāo)識方法，防止不同產(chǎn)品混淆和誤用。三種標(biāo)識方法即：記錄標(biāo)記、實物標(biāo)識、標(biāo)簽標(biāo)識。在有可追溯性要求的場合下，對每個或每批產(chǎn)品建立唯一性的標(biāo)識，并形成記錄。

　　4.6.7.2 職責(zé)

　　生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工件及生產(chǎn)過程中檢驗的標(biāo)記及移植工作，并對其他標(biāo)識實施監(jiān)督。

　　倉庫負(fù)責(zé)接收、交付中物流標(biāo)記的實施、管理和記錄。

　　4.6.7.3 產(chǎn)品標(biāo)識

　　產(chǎn)品的標(biāo)識指的是原材料、零部件、半成品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識，。

對采購或顧客提供產(chǎn)品進(jìn)貨時，實施每件或每批標(biāo)識，標(biāo)識按產(chǎn)品追溯程序要求進(jìn)行。

　　4.6.7.4 可追溯性

　　有關(guān)部門應(yīng)保存與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄。對每個或每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識，這種標(biāo)識應(yīng)加以記錄，并在制造過程中應(yīng)始終保持。

　　4.7 作業(yè)工藝控制

　　4.7.1 概述

  職責(zé)及控制要求：

　　 A、技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝文件BOM表的編制、更改、發(fā)放；

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